昆明醫科大學附屬口腔醫院2019年部門預算編制說明

發布時間:2019-03-15
昆明醫科大學附屬口腔醫院2019年部門預算
編制說明  

一、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:部分供給單位1個;截止2018年10月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制107人,其中:事業編制107人。在職實有83人,其中:財政部分供養83人。
離退休人員20人,其中:退休20人。
 
二、預算單位收入情況  
(一)部門財務收入情況
2019年部門財務總收入16,209.48萬元,其中:一般公共預算593.96萬元,事業收入15,615.52萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入593.96萬元,其中:本年收入593.96萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款593.96萬元(本級財力593.96萬元)。
三、預算單位支出情況  
2019年部門預算總支出16,209.48萬元。本級財力安排支出593.96萬元,其中,基本支出503.96萬元,項目支出90.00萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休1.08萬元,主要用于慰問退休人員,開展參觀學習、文體活動等事項。
衛生健康支出-公立醫院-其他??漆t院592.88萬元,主要用于在編在職人員工資發放及相關公用經費支出。
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況
工資福利支出487.96萬元(其中:基本支出487.96萬元)。
商品和服務支出59.00萬元(其中:基本支出16.00萬元,項目支出43.00萬元)。
對個人和家庭的補助30.00萬元(其中:項目支出30.00萬元)。
資本性支出17.00萬元(其中:項目支出17.00萬元)。
四、省對下專項轉移支付情況
(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
(二)與中央配套事項
無。
(三)按既定政策標準測算補助事項
無。

五、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目79個,采購預算資金3,194.35萬元。
六、基本支出預算變動的主要原因  
基本支出較上年略微減少,基本是人員經費工資福利支出減少,主要原因是2018我單位退休人員新增加5人。
 
七、項目支出預算變動的主要原因
項目支出較上年略微增加,由于項目支出預算的編制采用零基預算編制方法,故2019年的項目支出預算是根據當年項目具體開展情況以及相關績效目標進行編制。




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